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索 引 号 01510836-4-/2018-1123001 公开目录 部门预算
发布机构 保山市环境保护局 发布日期 2018-11-23
名    称 保山市环境保护局对2017年部门预算公开的补充说明
文    号 主 题 词
体    裁 服务对象
生效日期 着录时间
存放位置 废止日期

一、预算收支增减变化情况说明

(一)工资福利支出3685200元比上年增加1685500元,同比增长84.29%,原因一是根据机关事业单位基本养老保险制度改革的有关要求, 2017年起全委基本养老保险单位缴费部分已纳入部门预算基本支出中,随部门预算批复下达,造成增量;二是截止2017年初预算取数时点,市环境保护局在职在编人员调整基本工资,造成增量。

(二)商品服务支出666000元比上年增加94500元,同比增长16.54%,原因是一是2016年上年结转安排支出297900元为基本支出中的商品服务支出,2017年上年结转安排支出522400元为项目支出,因此减少297900元;二是根据全市公务用车改革管理要求,2017年起市直机关公务交通补贴已按规定标准和范围下达至本部门2017预算的基本支出中,造成增量361600元;三是因人员变动及人员工资增加造成公务费、职教工会费等费用增加30800元。

(三)个人的家庭的补助支出500元比上年或减少195600元,同比增长-99.75%,原因截止2017年初预算取数时点,市环境保护局退休人员工资历划归市人社局,造成减量。

(四)项目支出2362400元,比上年增加72400元,同比增长3.16%,原因是2017年部门预算中上年结转安排支出522400元属于项目支出结转,项目支出结转增522400元。本年市级财政安排项目支出1840000元,较上年减少450000元。两项合计项目支出增加72400元。

二、机关运行经费安排情况

2017年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费666000元,比上年预算增94500元,同比增16.54%,占基本支出的15.30%,增减变化的主要原因一是2016年上年结转安排支出为基本支出中的商品服务支出(机关运行经费),2017年上年结转安排支出为项目支出,因此机关运行经费减少,导致办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、福利费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、其他费用预算安排19200元比上年预算减250600元;公务用车运行费预算安排125000元比上年增13900元;公务接待费预算安排55000元比上年预算减39000元;二是人员变动及人员工资增加造成职教工会费增加,工会经费预算安排105200元比上年预算增8600元;三是根据全市公务用车改革管理要求,2017年起市直机关公务交通补贴已按规定标准和范围下达至本部门2017预算的基本支出中,造成公务用车租车费用及公务交通补贴增量361600元。

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